|
CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Julho/2020 |
 |
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2020
Período..: Julho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2020
Período..: Julho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2020
Período..: Julho
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2020
Período..: Julho
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2020
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.390.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 200.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.225.850,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 |
| TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 22.500,00 |
| ACOES DE INFORMATICA | 91.150,00 |
| CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 |
| CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 192.000,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.551.450,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.920,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.530,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 |
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
TOTAL ORÇADO: | 1.590.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.390.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.225.850,00 |
| 01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 6.600,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.600,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 224.450,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 64.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.200,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 84.750,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 84.750,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 84.750,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 721.825,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 524.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 524.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 524.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.920,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.400,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.300,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 63.205,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 57.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 235.500,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 220.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 8.475,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.475,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 9.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 8.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.500,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 42.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.000,00 (100%) |
| 01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 22.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 22.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 91.150,00 |
| 01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 81.600,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.600,00 (100%) |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 68.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 68.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 68.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 9.550,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.550,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 200.000,00 |
| 01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | | | | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 192.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 192.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 192.000,00 (100%) |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2020
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.920,00 | 511.372,56 | 490.547,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.530,00 | 79.663,24 | 469.866,76 |
| Total - Despesa Corrente | 1.551.450,00 | 591.035,80 | 960.414,20 |
| Total - Despesa Corrente | 1.551.450,00 | 591.035,80 | 960.414,20 |
| DEFICIT CORRENTE: | 591.035,80 |
TOTAL (RECEITA): | 591.035,80 | TOTAL (DESPESA): | 591.035,80 |
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 0,00 | 38.550,00 |
| Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 0,00 | 38.550,00 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 1.590.000,00 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 591.035,80 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| DEFICIT: | 591.035,80 |
| TOTAL (RECEITA): | 591.035,80 | TOTAL (DESPESA): | 591.035,80 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2020
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.551.450,00 | 591.035,80 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.920,00 | 511.372,56 | 51,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.530,00 | 79.663,24 | 14,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Despesa | 1.590.000,00 | 591.035,80 | 37,17 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 591.035,80 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| DEFICIT: | 591.035,80 |
| TOTAL (RECEITA): | 591.035,80 | TOTAL (DESPESA): | 591.035,80 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2020
Período..: Julho
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2020
Período..: Julho
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondicionado em embalagem de 500 ml. | FR | 6,000 | 2,2900 | 13,74 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA | 19.838.804/0007-88 | BOTA DE BORRACHA, MODELO EP-2.2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, NÚMERO 36, BRANCA | PR | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO | FR | 8,000 | 2,8700 | 22,96 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | ESCOVA PARA LIMPEZA, EM MADEIRA, COM CERDAS DE NYLON, 15 X 4 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE | UN | 1,000 | 2,4800 | 2,48 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO | UN | 2,000 | 5,1100 | 10,22 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA | KG | 2,000 | 3,3900 | 6,78 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR | PCT | 24,000 | 4,9100 | 117,84 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE | DZ | 6,000 | 6,2900 | 37,74 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO | L | 24,000 | 3,8900 | 93,36 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | COCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMAS | UN | 10,000 | 5,6900 | 56,90 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | MANTEIGA | UN | 6,000 | 6,9900 | 41,94 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG | KG | 5,000 | 5,1900 | 25,95 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS. | KG | 6,000 | 7,5900 | 45,54 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 4,000 | 9,6900 | 38,76 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS | LA | 2,000 | 4,5900 | 9,18 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ÓLEO DE SOJA, REFINADO | L | 2,000 | 4,3900 | 8,78 |
| 27/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | WILLIAN DA SILVA BRITO | 100.005.606-69 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | QTDE | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| Total Geral | 866,17 |