--Principal--

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Julho/2023

Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2023
Período..: Julho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2023
Período..: Julho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2023
Período..: Julho

Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)

NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2023
Período..: Julho

Valores entregues pelo Estado - (VI)		NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)		NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2023
Receita NADA A DECLARAR Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.800.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.567.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	233.000,00

Programa	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.417.535,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.200,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	17.177,50
ACOES DE INFORMATICA	91.087,50
CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	4.000,00
CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	229.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	1.767.972,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.772,50
DESPESAS DE CAPITAL	32.027,50
INVESTIMENTOS	32.027,50

Fonte de Recurso	Total Orçado
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	TOTAL ORÇADO:	1.800.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.800.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.567.000,00
01.031.0001				ACAO LEGISLATIVA	1.417.535,00
01.031.0001.4.001				DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	6.930,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.930,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.930,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.930,00 (100%)
01.031.0001.4.002				MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS	158.500,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	83.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	83.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		83.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.500,00
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		16.500,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		24.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	912.905,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	744.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	744.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		744.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.050,00
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.050,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.050,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.050,00
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.050,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.050,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.205,00
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.205,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		45.205,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.400,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		62.700,00 (100%)
01.031.0001.4.004				MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES	312.200,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	262.200,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	262.200,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		262.200,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00 (100%)
01.031.0001.4.005				MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES	5.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00 (100%)
01.031.0001.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00 (100%)
01.031.0001.3.002				IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 (100%)
01.031.0052				ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
01.031.0052.4.006				CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0058				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.200,00
01.031.0058.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	40.200,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 (100%)
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.200,00
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.200,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		38.200,00 (100%)
01.031.1201				MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	17.177,50
01.031.1201.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	17.177,50
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	6.177,50
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	6.177,50
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.177,50 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.500,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.500,00 (100%)
01.031.1204				ACOES DE INFORMATICA	91.087,50
01.031.1204.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	81.060,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.900,00 (100%)
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.160,00
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.160,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		76.160,00 (100%)
01.031.1204.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	10.027,50
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.027,50
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.027,50
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.027,50 (100%)
01.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	233.000,00
01.272.1310				CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	4.000,00
01.272.1310.4.007				MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00 (100%)
01.272.1312				CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	229.000,00
01.272.1312.4.008				MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS -	229.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		229.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.800.000,00

TOTAL Unidade			1.800.000,00			1.800.000,00

TOTAL Unidade			1.800.000,00			1.800.000,00

TOTAL GERAL			1.800.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2023

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.200,00	779.874,25	655.325,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.772,50	210.068,27	272.704,23
Total - Despesa Corrente	1.917.972,50	989.942,52	928.029,98
Total - Despesa Corrente	1.917.972,50	989.942,52	928.029,98
DEFICIT CORRENTE:		989.942,52
TOTAL (RECEITA):	989.942,52	TOTAL (DESPESA):	989.942,52
INVESTIMENTOS	32.027,50	4.999,00	27.028,50
Total - Despesa Capital	32.027,50	4.999,00	27.028,50
Total - Despesa Capital	32.027,50	4.999,00	27.028,50
DEFICIT CAPITAL:		4.999,00
TOTAL (RECEITA):	4.999,00	TOTAL (DESPESA):	4.999,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		0,00
TOTAL (DESPESA):	1.950.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

DESPESAS CORRENTES	989.942,52
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.999,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.999,00
DEFICIT:	994.941,52
TOTAL (RECEITA):	994.941,52	TOTAL (DESPESA):	994.941,52

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2023

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	1.917.972,50	989.942,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.200,00	779.874,25	54,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.772,50	210.068,27	43,51
DESPESAS DE CAPITAL	32.027,50	4.999,00
INVESTIMENTOS	32.027,50	4.999,00	15,61
Total - Despesa	1.950.000,00	994.941,52	51,02

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	989.942,52
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.999,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.999,00
DEFICIT:		994.941,52
TOTAL (RECEITA):	994.941,52	TOTAL (DESPESA):	994.941,52

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2023
Período..: Julho
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04

Red./Emissao:	0065 - 01/07/2023

Red./Emissao:	0065 - 01/07/2023
Licitacao...:	27 - 28/06/2023

Red./Emissao:	0065 - 01/07/2023
Licitacao...:	27 - 28/06/2023
Numero......:	1
Objeto......:	PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA
	PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA

Red./Emissao:	0065 - 01/07/2023
Licitacao...:	27 - 28/06/2023
Numero......:	1
Inicial.....:	1.740,00
Original....:	1.740,00
Valor Atual.:	1.740,00

Red./Emissao:	0065 - 01/07/2023
Licitacao...:	27 - 28/06/2023
Numero......:	1
Inicial.....:	1.740,00
Original....:	1.740,00
Valor Atual.:	1.740,00
Contratado..:	REDE NETS LTDA
CNPJ:	09.173.211/0002-81
Publicacao..:

Red./Emissao:	0065 - 01/07/2023
Licitacao...:	27 - 28/06/2023
Numero......:	1
Inicial.....:	1.740,00
Original....:	1.740,00
Valor Atual.:	1.740,00
Contratado..:	REDE NETS LTDA
CNPJ:	09.173.211/0002-81
Vigencia....:	01/07/2023 A 01/07/2024
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
141	20/07/2023	8 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002	1.740,00

Red./Emissao:	0066 - 10/07/2023

Red./Emissao:	0066 - 10/07/2023
Licitacao...:	29 - 30/06/2023

Red./Emissao:	0066 - 10/07/2023
Licitacao...:	29 - 30/06/2023
Numero......:	2
Objeto......:	SERVIÇOS PARA LIMPEZA MENSAL DO BARRADO DE FILETE DE PEDRAS "SÃO TOMÉ", CALHAS, LETREIRO EM INOX E VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
	SERVIÇOS PARA LIMPEZA MENSAL DO BARRADO DE FILETE DE PEDRAS "SÃO TOMÉ", CALHAS, LETREIRO EM INOX E VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Red./Emissao:	0066 - 10/07/2023
Licitacao...:	29 - 30/06/2023
Numero......:	2
Inicial.....:	5.640,00
Original....:	5.640,00
Valor Atual.:	5.640,00

Red./Emissao:	0066 - 10/07/2023
Licitacao...:	29 - 30/06/2023
Numero......:	2
Inicial.....:	5.640,00
Original....:	5.640,00
Valor Atual.:	5.640,00
Contratado..:	ALEXANDRE VIVEIROS
CNPJ:	10.598.636/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0066 - 10/07/2023
Licitacao...:	29 - 30/06/2023
Numero......:	2
Inicial.....:	5.640,00
Original....:	5.640,00
Valor Atual.:	5.640,00
Contratado..:	ALEXANDRE VIVEIROS
CNPJ:	10.598.636/0001-30
Vigencia....:	10/07/2023 A 04/07/2024
Situacao:	ENCERRADO

Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2023
Período..: Julho

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
155	07/08/2023	8 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002	5.640,00

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
25/07/2023	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL PARA OS MÓDULOS DE SISTEMA DE CONTROLADORIA ( CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, LRF, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MG, COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE COM ACESSO LOCAL E REMOTO, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB)	MES	1,000	2.673,0600	2.673,06
25/07/2023	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇAO MENSAL PARA O MÓDULO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS ( FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS, RESCISÃO, ESOCIAL COM GERADOR DE ARQUIVOS NO PADRÃO XML PARA O PORTAL ESOCIAL DO GOVERNO)	MES	1,000	994,6100	994,61
25/07/2023	SETOR DE COMPRAS	ALEXANDRE VIVEIROS	10.598.636/0001-30	LIMPEZA DE VIDROS	MES	1,000	445,0000	445,00
11/07/2023	SETOR DE COMPRAS	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	MES	0,843	100,0000	84,28
03/07/2023	SETOR DE COMPRAS	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	QTDE	0,638	416,6667	265,77
05/07/2023	SETOR DE COMPRAS	ADILSON PRADO DO ROSARIO	40.370.898/0001-04	PRODUÇÃO DE VINHETA	QTDE	1,000	25,0000	25,00
05/07/2023	SETOR DE COMPRAS	ADILSON PRADO DO ROSARIO	40.370.898/0001-04	SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE	QTDE	4,000	30,0000	120,00
20/07/2023	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA	MES	1,000	119,0000	119,00
20/07/2023	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA	MES	1,000	26,0000	26,00
04/07/2023	SETOR DE COMPRAS	WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	27.595.543/0001-55	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CNPJ A1	QTDE	1,000	220,0000	220,00
28/07/2023	SETOR DE COMPRAS	LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807	35.947.971/0001-28	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	QTDE	1,000	1.300,0000	1.300,00
28/07/2023	SETOR DE COMPRAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	21.650.715/0001-60	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	QTDE	2,000	1.340,0000	2.680,00
25/07/2023	SETOR DE COMPRAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	21.650.715/0001-60	PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	QTDE	2,000	940,0000	1.880,00
Total Geral					10.832,72