--Principal--

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Julho/2024

Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2024
Período..: Julho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2024
Período..: Julho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2024
Período..: Julho

Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)

NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2024
Período..: Julho

Valores entregues pelo Estado - (VI)		NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)		NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2024
Receita NADA A DECLARAR Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	2.500.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	2.256.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	244.000,00

Programa	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.969.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	81.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	100.000,00
ACOES DE INFORMATICA	105.000,00
CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	4.000,00
CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	240.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	2.421.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.692.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00
INVESTIMENTOS	79.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00	TOTAL ORÇADO:	2.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	2.500.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	2.256.000,00
01.031.0001				ACAO LEGISLATIVA	1.969.000,00
01.031.0001.4.001				DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	17.000,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002				MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS	91.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		40.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	1.464.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.160.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.160.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.160.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.500,00
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		47.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		60.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004				MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES	334.000,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	271.000,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	271.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		271.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.000,00 (100%)
01.031.0001.4.005				MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES	1.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	60.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		60.000,00 (100%)
01.031.0001.3.002				IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 (100%)
01.031.0052				ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
01.031.0052.4.006				CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0058				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	81.000,00
01.031.0058.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	81.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00 (100%)
01.031.1201				MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	100.000,00
01.031.1201.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	100.000,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		60.000,00 (100%)
01.031.1204				ACOES DE INFORMATICA	105.000,00
01.031.1204.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	88.000,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.000,00 (100%)
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00 (100%)
01.031.1204.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	17.000,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.000,00 (100%)
01.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	244.000,00
01.272.1310				CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	4.000,00
01.272.1310.4.007				MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00 (100%)
01.272.1312				CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	240.000,00
01.272.1312.4.008				MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS -	240.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		240.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			2.500.000,00

TOTAL Unidade			2.500.000,00			2.500.000,00

TOTAL Unidade			2.500.000,00			2.500.000,00

TOTAL GERAL			2.500.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2024

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.692.000,00	1.013.717,25	678.282,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.000,00	183.378,99	545.621,01
Total - Despesa Corrente	2.421.000,00	1.197.096,24	1.223.903,76
Total - Despesa Corrente	2.421.000,00	1.197.096,24	1.223.903,76
DEFICIT CORRENTE:		1.197.096,24
TOTAL (RECEITA):	1.197.096,24	TOTAL (DESPESA):	1.197.096,24
INVESTIMENTOS	79.000,00	11.002,39	67.997,61
Total - Despesa Capital	79.000,00	11.002,39	67.997,61
Total - Despesa Capital	79.000,00	11.002,39	67.997,61
DEFICIT CAPITAL:		11.002,39
TOTAL (RECEITA):	11.002,39	TOTAL (DESPESA):	11.002,39

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		0,00
TOTAL (DESPESA):	2.500.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

DESPESAS CORRENTES	1.197.096,24
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	11.002,39
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	11.002,39
DEFICIT:	1.208.098,63
TOTAL (RECEITA):	1.208.098,63	TOTAL (DESPESA):	1.208.098,63

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2024

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	2.421.000,00	1.197.096,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.692.000,00	1.013.717,25	59,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.000,00	183.378,99	25,15
DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00	11.002,39
INVESTIMENTOS	79.000,00	11.002,39	13,93
Total - Despesa	2.500.000,00	1.208.098,63	48,32

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.197.096,24
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	11.002,39
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	11.002,39
DEFICIT:		1.208.098,63
TOTAL (RECEITA):	1.208.098,63	TOTAL (DESPESA):	1.208.098,63

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2024
Período..: Julho
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04

Red./Emissao:	0069 - 01/07/2024

Red./Emissao:	0069 - 01/07/2024
Licitacao...:	19 - 19/06/2024

Red./Emissao:	0069 - 01/07/2024
Licitacao...:	19 - 19/06/2024
Numero......:	2
Objeto......:	LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIA TREINAMENTO PRESENCIAL E ACESSO REMOTO
	LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIA TREINAMENTO PRESENCIAL E ACESSO REMOTO

Red./Emissao:	0069 - 01/07/2024
Licitacao...:	19 - 19/06/2024
Numero......:	2
Inicial.....:	53.417,20
Original....:	53.417,20
Valor Atual.:	53.417,20

Red./Emissao:	0069 - 01/07/2024
Licitacao...:	19 - 19/06/2024
Numero......:	2
Inicial.....:	53.417,20
Original....:	53.417,20
Valor Atual.:	53.417,20
Contratado..:	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0069 - 01/07/2024
Licitacao...:	19 - 19/06/2024
Numero......:	2
Inicial.....:	53.417,20
Original....:	53.417,20
Valor Atual.:	53.417,20
Contratado..:	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	01/07/2024 A 01/07/2025
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
98	09/07/2024	32 01.01.00-01.031.1204-3390.39.00-4.003	22.980,00
99	09/07/2024	16 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.003	1.864,30

Red./Emissao:	0070 - 08/07/2024

Red./Emissao:	0070 - 08/07/2024
Licitacao...:	20 - 26/06/2024

Red./Emissao:	0070 - 08/07/2024
Licitacao...:	20 - 26/06/2024
Numero......:	3
Objeto......:	FORNECIMENTO DE INTERNET
	FORNECIMENTO DE INTERNET

Red./Emissao:	0070 - 08/07/2024
Licitacao...:	20 - 26/06/2024
Numero......:	3
Inicial.....:	2.988,00
Original....:	2.988,00
Valor Atual.:	2.988,00

Red./Emissao:	0070 - 08/07/2024
Licitacao...:	20 - 26/06/2024
Numero......:	3
Inicial.....:	2.988,00
Original....:	2.988,00
Valor Atual.:	2.988,00
Contratado..:	REDE NETS LTDA
CNPJ:	09.173.211/0002-81
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/07/2024
Licitacao...:	20 - 26/06/2024
Numero......:	3
Inicial.....:	2.988,00
Original....:	2.988,00
Valor Atual.:	2.988,00
Contratado..:	REDE NETS LTDA
CNPJ:	09.173.211/0002-81
Vigencia....:	08/07/2024 A 08/07/2025
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
96	08/07/2024	16 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.003	1.494,00

Red./Emissao:	0073 - 31/07/2024

Red./Emissao:	0073 - 31/07/2024
Licitacao...:	21 - 18/07/2024

Red./Emissao:	0073 - 31/07/2024
Licitacao...:	21 - 18/07/2024
Numero......:	4
Objeto......:	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL
	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL

Red./Emissao:	0073 - 31/07/2024
Licitacao...:	21 - 18/07/2024
Numero......:	4
Inicial.....:	5.400,00
Original....:	5.400,00
Valor Atual.:	5.400,00

Red./Emissao:	0073 - 31/07/2024
Licitacao...:	21 - 18/07/2024
Numero......:	4
Inicial.....:	5.400,00
Original....:	5.400,00
Valor Atual.:	5.400,00
Contratado..:	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ:	37.036.098/0001-47
Publicacao..:

Red./Emissao:	0073 - 31/07/2024
Licitacao...:	21 - 18/07/2024
Numero......:	4
Inicial.....:	5.400,00
Original....:	5.400,00
Valor Atual.:	5.400,00
Contratado..:	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA
CNPJ:	37.036.098/0001-47
Vigencia....:	31/07/2024 A 31/07/2025
Situacao:	ENCERRADO

Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2024
Período..: Julho

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
108	31/07/2024	16 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.003	2.700,00

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
12/07/2024	SETOR DE COMPRAS	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MES	0,481	900,0000	433,22
12/07/2024	SETOR DE COMPRAS	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	MES	1,206	150,0000	180,85
15/07/2024	SETOR DE COMPRAS	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	QTDE	1,329	200,0000	265,77
12/07/2024	SETOR DE COMPRAS	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	QTDE	1,329	200,0000	265,77
09/07/2024	SETOR DE COMPRAS	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	QTDE	1,329	200,0000	265,77
03/07/2024	SETOR DE COMPRAS	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVIÇOS DE TELEFONIA	MES	0,800	50,0000	39,99
18/07/2024	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇAO MENSAL PARA O MÓDULO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS ( FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS, RESCISÃO E OUTROS)	MES	1,000	890,0000	890,00
18/07/2024	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL PARA OS MÓDULOS DE SISTEMA DE CONTROLADORIA ( CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, LRF, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MG, COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE COM ACESSO LOCAL E REMOTO, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB)	MES	1,000	2.550,0000	2.550,00
18/07/2024	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA MÓDULOS LEGAIS NA WEB	MES	1,000	220,0000	220,00
18/07/2024	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PARA TROCA DE MENSAGENS E ARQUIVOS DO E-SOCIAL (ATÉ 100 SERVIDORES).	MES	1,000	170,0000	170,00
09/07/2024	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA	MES	1,000	199,0000	199,00
09/07/2024	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA	MES	1,000	50,0000	50,00
19/07/2024	SETOR DE COMPRAS	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	13.891.611/0001-19	CURSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	QTDE	0,683	1.890,0000	1.290,00
19/07/2024	SETOR DE COMPRAS	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	13.891.611/0001-19	CURSO - ORÇAMENTO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO	QTDE	1,000	1.290,0000	1.290,00
18/07/2024	SETOR DE COMPRAS	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	07.799.454/0001-13	CURSO "CARGO DE LIDERANÇA - COMO OBTER SUCESSO"	QTDE	1,000	872,0000	872,00
Total Geral					8.982,37